北京pk10开奖直播现场2015年度部门决算

时间:2016年10月13日

信息索引号 014532390/-00133 生成日期 2016-10-13 公开日期 2016-10-13
文件编号 公开时限 长期公开
发布机构 县财政局 公开形式 网站
公开方式 主动公开 公开范围 面向全社会

目    录

 

第一部分  北京pk10开奖直播现场概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  北京pk10开奖直播现场2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

第三部分  北京pk10开奖直播现场2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、支出决算明细表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

九、“三公”经费支出决算表

 

 

第一部分  北京pk10开奖直播现场

一、部门主要职能

北京pk10开奖直播现场是县人民政府工作部门。主要职能是贯彻执行国家的财政、税收法律、法规和政策,承担县本级各项财政收支管理的任务,负责政府非税收入管理,组织制定国库管理制度和国库集中收付制度,负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度,负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案,负责办理和监督县本级财政的经济发展支出、县本级政府性投资项目的财政拨款等工作。

二、部门决算单位构成

现规格为正科级,下设2个副科级事业单位、3个正股级事业单位(均纳入财政局机关统一核算)和16个乡镇财所。机关核定编制数96人,其中行政编制数25个,事业编制71人;乡镇财政所编制人数76人,其中事业编制76人。机关实有人数:行政人数20人,事业60人,离退休人员34人;乡镇财政所实有人数:事业编92人,退休人员32人。

 

第二部分  北京pk10开奖直播现场2015年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计5,125.7万元,其中上年结转和结余2,200.7万元,较上年增长2.32%,主要原因是历年形成的专项资金;本年收入合计2,925.0万元,较上年增长50.24%,主要原因是工资结构变动,工资调标,阳光津贴调整,经费增大。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入2,925.0万元,占100  %。  

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计2,975.0万元,其中本年支出合计2,975.0万元,较上年增长 52.8 %,主要原因是:工资结构变动,工资调标,阳光津贴调整,经费增大;搬迁新政府大楼,购置家具等办公经费增加;综合治税办挂靠财政局,增加办公经费。年末结转和结余2,150.70万元,较上年增长(下降) 0 %。

本年支出的具体构成为:基本支出1,264.56万元,占 42.51 %;项目支出1,710.42 万元,占 57.49 %;事业单位经营支出 0 万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)  0 万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为 3680.7 万元,决算数为2975万元,完成年初预算的80.83%,主要原因是:严格执行三公经费的文件精神。。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为3,680.70万元,决算数为2,767.78万元,完成年初预算的 75.2 %;科学技术支出年初预算数为 0万元,决算数为0.1万元;社会保障和就业支出年初预算数为 0万元,决算数为16.4万元;农林水支出年初预算数为 0万元,决算数为66.0万元;交通运输支出年初预算数为 0万元,决算数为10.0万元;资源勘探信息等支出年初预算数为 0万元,决算数为47.7万元。

按经济分类科目分:工资福利支出 941.44万元,较上年增长19.38%,主要原因是:工资结构变动,工资调标,阳光津贴调整,经费增大;商品和服务支出 868.04万元,较上年增长 135.65 %,主要原因是:今年专项支出比上年增多 ;对个人和家庭补助支出 1,024.90万元,较上年增长 53.04 %,主要原因是:工资结构变动,工资调标,阳光津贴调整,经费增大;其他资本性支出140.6万元,较上年增长27.8%,主要原因是:综合治税办购置办公软件,办公服务器等经费。

四、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费30.6万元,较上年下降24.07 %,主要原因是:严格执行三公经费有关规定。其中:办公费30.6万元

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为 149.19 万元,决算数为 31.99 万元,完成预算的 21.45 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为 0万元,完成预算的 100%。主要原因是:严格执行三公经费的有关规定。

(二)公务接待费支出年初预算数为 88.05万元,决算数为13.93万元,完成预算的15.8%。主要原因是:严格执行“八项规定”。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 18.06万元,其中公务用车购置年初预算数为 0万元,决算数为 0万元,完成预算的100 %。主要原因是:公务用车购置没有新增车辆;公务用车运行维护费支出年初预算数为 61.14万元,决算数为 18.06万元,完成预算的29.5 %。主要原因是:车辆老化。

六、政府采购支出情况说明

本部门2015年度政府采购支出总额183.59万元,其中:政府采购货物支出102.94万元、政府采购工程支出10.61万元、政府采购服务支出70.04万元。(政府采购金额的计算口径为:2015年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2015年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

七、国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副省级及以上领导用车0辆、一般公务用车4辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

根据南昌县预算绩效管理中心的统一安排,我们对南昌县金财工程2015年工作经费进行了项目绩效评价。2015年县财政预算安排100万元专项经费用于支付涉及统一上交省财政厅系统维护费和全县金财工程维护费。实际发生省财政厅系统维护费支出30万元和金财工程维护费35.9万。该项目经费发挥了很好的社会效益,保证了金财工程的正常运行,提高了单位的工作效率和工作质量。该项目自评98分,综合评级为优。

 

 

 

 

第三部分  北京pk10开奖直播现场2015年部门决算表

 

(详见附表)北京pk10开奖直播现场2015年部门决算附件.xls